Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DP045 MY Trnavské noviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 82,80 € 07.02.2018 20.02.2018 Faktúra
18DP044 kvety Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 30,00 € 07.02.2018 20.02.2018 Faktúra
18DP040 poplatky za telekomunikačné služby 01/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 171,90 € 07.02.2018 20.02.2018 Faktúra
18DP038 internet 02/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 432,95 € 07.02.2018 20.02.2018 Faktúra
18DP039 autobusová doprava - lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Peter Mittheiss MT TOUR 32144873 390,00 € 07.02.2018 20.02.2018 Faktúra
18DŠJ021 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 291,95 € 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
18DŠJ023 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 182,16 € 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
18DŠJ022 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 402,37 € 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
18DŠJ020 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 178,98 € 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
18DŠJ019 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 314,40 € 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
18DŠJ018 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 417,08 € 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
VO/0035/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Prokast SK s.r.o. 51263831 900,00 € 07.02.2018 20.02.2018 Objednávka
VO/0036/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ringier Axel Springer Slovakia a.s. 00678155 960,00 € 07.02.2018 20.02.2018 Objednávka
18DP036 umývací prostriedok - Orkán PROFI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 98,16 € 06.02.2018 20.02.2018 Faktúra
18DP033 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.02.2018 20.02.2018 Faktúra
18DT014 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 32,02 € 06.02.2018 16.02.2018 Faktúra
18DT015 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 999,72 € 06.02.2018 16.02.2018 Faktúra
18DT013 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 426,20 € 06.02.2018 16.02.2018 Faktúra
VO/0034/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PORADCA s.r.o. 36371271 50,00 € 06.02.2018 20.02.2018 Objednávka
18DP029 tlač letákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 180,00 € 05.02.2018 20.02.2018 Faktúra