Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DP007 Personálne riadenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 42,98 € 14.01.2018 20.02.2018 Faktúra
18DP004 čistenie upchatého potrubia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Pavel Kumpan - AGK servis 41332814 219,80 € 12.01.2018 05.02.2018 Faktúra
18DP002 zverejnenie pracovnej ponuky: pomocný vychovávateľ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 12.01.2018 05.02.2018 Faktúra
17DP474 odvoz a likvidácia odpadu 12/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 328,08 € 12.01.2018 05.02.2018 Faktúra
18DT005 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 45,22 € 12.01.2018 19.01.2018 Faktúra
17DP473 tanier plytký, hlboký dezertný 156 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GASTROZONE, spol. s r.o. 29181747 2 411,75 € 12.01.2018 12.01.2018 Faktúra
17DP478 plyn 12/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17 978,74 € 11.01.2018 05.02.2018 Faktúra
18DP005 telefón, internet 12/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 789,93 € 11.01.2018 05.02.2018 Faktúra
18DP003 Dezinsekcia - I. a II. postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 288,00 € 11.01.2018 05.02.2018 Faktúra
17DP475 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 162,00 € 11.01.2018 05.02.2018 Faktúra
VO/0009/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 120,00 € 11.01.2018 15.01.2018 Objednávka
VO/0011/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 140,00 € 11.01.2018 16.01.2018 Objednávka
18DT003 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 44,93 € 11.01.2018 19.01.2018 Faktúra
18DT004 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 386,35 € 11.01.2018 19.01.2018 Faktúra
18DT002 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 53,09 € 11.01.2018 19.01.2018 Faktúra
18DT001 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 612,54 € 11.01.2018 19.01.2018 Faktúra
17DP477 elektrika 12 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 9 087,13 € 11.01.2018 15.01.2018 Faktúra
VO/0007/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 40,00 € 09.01.2018 15.01.2018 Objednávka
VO/0008/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 40,00 € 09.01.2018 15.01.2018 Objednávka
17DP446 prenájom predložiek 12/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 09.01.2018 14.01.2018 Faktúra