Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP020 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 72,48 € | 25.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP019 | PHM 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 38,15 € | 25.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP018 | Kariéra v školstve - január 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,10 € | 25.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT011 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,96 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP017 | inštalačný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Šemšej Imrich -Inštalačný | 13996631 | 780,62 € | 24.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT010 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 145,40 € | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT009 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,32 € | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT008 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,76 € | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0024/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 100,00 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0023/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 360,00 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP012 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP011 | predplatné časopisu Slovenka na rok 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 45,00 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP014 | prenájom reklamných plôch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 468,00 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP013 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 101,72 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0021/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0022/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP016 | oprava umývacieho stroja VIPER | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 32,40 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP015 | školenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 78,00 € | 22.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0020/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Legat Trade s.r.o. | 27770494 | 500,00 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP009 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 57,89 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |