Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0050/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Kiss Luboš 35322292 560,00 € 16.02.2018 26.02.2018 Objednávka
VO/0051/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PFA trade spol. s r.o. 36261475 74,10 € 16.02.2018 26.02.2018 Objednávka
18DP056 zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 15.02.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP054 zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 15.02.2018 28.03.2018 Faktúra
18DT019 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,56 € 15.02.2018 27.02.2018 Faktúra
18DT018 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 204,58 € 15.02.2018 27.02.2018 Faktúra
18DŠJ028 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 118,03 € 15.02.2018 21.02.2018 Faktúra
18DŠJ027 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 152,42 € 15.02.2018 21.02.2018 Faktúra
18DP055 Dezinsekcia - I. a II. radikálny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 216,00 € 14.02.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP053 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 78,51 € 14.02.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP057 uverejnenie inzercie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ringier Axel Springer Slovakia a.s. 00678155 960,00 € 13.02.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP052 Služby technika OPP a BOZP 01/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 13.02.2018 28.03.2018 Faktúra
18DT016 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 32,40 € 13.02.2018 16.02.2018 Faktúra
18DT017 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 180,50 € 13.02.2018 16.02.2018 Faktúra
18DŠJ026 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 41,47 € 13.02.2018 16.02.2018 Faktúra
18DP070 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 12.02.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP051 čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STC MARTIN, s.r.o. 36427993 1 780,00 € 12.02.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP050 plyn 01/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17 667,58 € 12.02.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP047 telefón, internet 02/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 789,43 € 12.02.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP046 odvoz a likvidácia odpadu 01/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 616,92 € 12.02.2018 20.02.2018 Faktúra