Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ045 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 395,03 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ044 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 76,91 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ046 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 129,60 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ043 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 331,37 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ042 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 509,15 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP102 | elektrika 02 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 443,44 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP101 | plyn 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 481,96 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP097 | prenájom reklamných plôch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP094 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP092 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP091 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP090 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP089 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP088 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP087 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP086 | prenájom lisovacieho kontrajnera 02/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP084 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP083 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP095 | telefón, internet 03/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 875,44 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP093 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |