Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP082 | internet 03/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP081 | poplatky za telekomunikačné služby 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 172,88 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP080 | PHM 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,08 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP079 | servis kotlov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 2 720,16 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT026 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,40 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT027 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 168,71 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT025 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,72 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT024 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 264,24 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT023 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 217,41 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0060/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 351,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0061/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 690,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0062/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 850,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0063/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 10 440,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP096 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 369,00 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP085 | prenájom predložiek 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0057/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COM-KLIMA, s.r.o. | 35936495 | 1 195,00 € | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0058/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 128,00 € | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0059/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 02.03.2018 | 16.03.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP074 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP073 | PHM 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 67,97 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |