Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0082/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 352,00 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0081/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0083/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 50,00 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DPČ008 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 293,63 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ007 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 345,77 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ006 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 311,73 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ005 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 336,99 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP120 | Služby technika OPP a BOZP 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 27.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP122 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 27.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0078/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 990,00 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0079/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 450,00 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0080/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 600,00 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0077/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 80,00 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DŠJ057 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 264,94 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ056 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 264,18 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ055 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,07 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ054 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,32 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0076/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 380,00 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP118 | Dezinsekcia - I. a II. postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 23.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP114 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 23.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra |