Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ051 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,97 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ050 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,52 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ049 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,48 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0066/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 20.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0067/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 85,00 € | 20.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0068/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 55,00 € | 20.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0069/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AltTag Local s.r.o. | 50669257 | 995,00 € | 20.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0065/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,00 € | 19.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP153 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 736,93 € | 16.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP104 | odvoz a likvidácia odpadu 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 660,00 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP103 | voda 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 159,24 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP107 | pranie bielizne - 03/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 55,30 € | 15.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP106 | pranie bielizne - 03/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 84,16 € | 15.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP105 | Social Media study - DATA minig | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AltTag Local s.r.o. | 50669257 | 995,00 € | 15.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP099 | údržba výťahov 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP098 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 59,98 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0064/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 100,00 € | 15.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP100 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,60 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ048 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 284,98 € | 14.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ047 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 193,37 € | 14.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra |