Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0106/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 351,00 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0103/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 500,00 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0104/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0105/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 45,00 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP159 | prenájom predložiek 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP160 | preprava materiálu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján ŠPOTÁK - nákladná doprava | 30762162 | 686,40 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP158 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 584,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP157 | údržba výťahov 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP161 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 111,70 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP156 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 12,00 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ076 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 628,43 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ077 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 382,29 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ075 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 825,69 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ074 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 456,19 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ073 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 109,58 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ072 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,83 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0102/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 400,00 € | 26.04.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0101/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján ŠPOTÁK - nákladná doprava | 30762162 | 697,50 € | 25.04.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP154 | Pravidelná servisná prehliadka ERP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 75,78 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP155 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 302,40 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |