Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0130/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 45,00 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0131/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0132/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 960,00 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0133/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 80,00 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0134/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 80,00 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0135/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 375,00 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0136/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP197 | PHM 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 83,67 € | 28.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP198 | odborná skúška | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 500,00 € | 28.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP196 | preprava materiálu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján ŠPOTÁK - nákladná doprava | 30762162 | 171,60 € | 25.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT056 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 158,26 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ097 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 21,24 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ098 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 371,95 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ099 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 260,57 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ096 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,10 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ095 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 244,67 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ094 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 396,09 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ093 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 242,20 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ092 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,64 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ091 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,84 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra |