Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0121/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 256,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0122/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 420,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP184 | Kariéra v školstve - marec 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 16.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ090 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 206,88 € | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ089 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 53,48 € | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ088 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 68,42 € | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0117/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 750,00 € | 16.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DT050 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 329,08 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0114/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 15.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0115/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Genc Prebreza - ASAP | 50527843 | 950,00 € | 15.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP176 | zemné a výkopové práce s UNC a minibágrom Bobcat | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Milan ABEL | 40780473 | 432,00 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP183 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 173,18 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP181 | plyn 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 929,97 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP174 | telefón, internet 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 895,01 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ087 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,66 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT048 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,10 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT049 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,26 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP180 | Hasiace prístroje, samolepky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 510,00 € | 11.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP177 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 10.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP179 | UNIHOC míček oranž | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Krimar s.r.o | 28626249 | 63,50 € | 10.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra |