Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP225 | telefón, internet 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 884,94 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP229 | prezentácia DOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 150,00 € | 12.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0137/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DREAM Academy, s.r.o. | 47928441 | 150,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0138/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0139/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 800,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0140/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 2 250,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0141/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 6 300,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0142/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 2 340,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0144/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0145/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 30,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0143/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 980,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP223 | odvoz a likvidácia odpadu 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 572,04 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP224 | plyn 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 479,68 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP226 | voda 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 904,45 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP227 | MYpezinol.sk Mysenec.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 60,00 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP230 | elektrika 05 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 531,23 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT063 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,08 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP217 | PHM 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,50 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP218 | internet 06/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP221 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 245,04 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |