Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP273 | internet 07/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 06.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP275 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 06.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0174/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 90,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0170/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0173/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 270,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0175/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0176/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Milan ABEL | 40780473 | 80,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0177/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ROMITRANS-ROSI s.r.o. | 35952792 | 125,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0178/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 675,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0171/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 50,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0172/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 50,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP272 | údržba výťahov 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP271 | prenájom predložiek 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP270 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 808,10 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ117 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 112,80 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT070 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 794,82 € | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP268 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP257 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP259 | PHM 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 125,41 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP260 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,52 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |