Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP310 | elektrika 07 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 170,23 € | 16.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP311 | plyn 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 413,80 € | 16.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP312 | telefón, internet 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 869,20 € | 16.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP313 | odvoz a likvidácia odpadu 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 337,92 € | 16.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP314 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP315 | poplatky za telekomunikačné služby 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,09 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP316 | oprava meracej a regulačnej techniky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Juraj Brindziar | 37139029 | 70,00 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP317 | výmena servopohonu pre VZT | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARSOL, spol. s r.o. | 36394572 | 255,00 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP318 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0184/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 15.08.2018 | 15.08.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0183/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 400,00 € | 15.08.2018 | 24.08.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0180/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 720,00 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0181/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 800,00 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0182/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 420,00 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP304 | prenájom predložiek 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP305 | Výkon zodpovednej osoby za 08 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP306 | údržba výťahov 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP307 | prenájom lisovacieho kontrajnera 07/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP308 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 307,50 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP276 | výroba a montáž ocelovej konštrukcie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 1 394,31 € | 30.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra |