Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0125/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 990,00 € | 24.05.2018 | 04.06.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP195 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 23.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP194 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 42,55 € | 22.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT054 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 83,71 € | 22.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT053 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 24,17 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT052 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 327,84 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT051 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,59 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0124/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 328,00 € | 22.05.2018 | 31.05.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP193 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0123/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 385,00 € | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP191 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 15,00 € | 17.05.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP189 | Dezinsekcia - I. a II. postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP188 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 405,71 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP187 | pracovná obuv | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 244,67 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP190 | pH mínus | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 331,92 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP185 | Výkon zodpovednej osoby za 05 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 51,12 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0116/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 0,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0118/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gabriel Šrbík - elektroservis | 30726344 | 4 080,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0119/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 1 410,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0120/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 150,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka |