Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/503/22 | telefónne poplatky 10/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,82 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/501/22 | maskérske práce 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 800,00 € | 03.11.2022 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/500/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 22,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/499/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/498/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/497/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/496/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 22,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/495/22 | internet 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/494/22 | internet 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/493/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 12,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/492/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/490/22 | nájom nebytových priestorov 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.11.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/486/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 02.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/489/22 | nájom kancelárskych priestorov 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/488/22 | nájom nebytových priestorov 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 02.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/487/22 | nájom nebytových priestorov 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/491/22 | dodávka služieb techniky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 13 672,80 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/485/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/484/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/483/22 | administratívne práce 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |