Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/029/23 toner HPW2030X Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 188,16 € 19.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/028/23 licenčné odmeny 11/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 1 963,82 € 19.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/027/23 internetové pripojenie + pevná IP adresa 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 17.01.2023 07.02.2023 Faktúra
FD/026/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 493,63 € 16.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/025/23 výroba kulís "Jakub a jeho pán" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Duras Jozef 32071191 2 530,00 € 13.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/023/23 výroba kulís "Jakub a jeho pán" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Prescont-Štefan Prelovszký 11679654 2 100,00 € 13.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/024/23 výroba scény "Jakub a jeho pán" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRELCOMP - Prelovský Oto 32216483 1 900,00 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra
FD/022/23 kancelárske potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 125,22 € 12.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/021/23 čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 345,13 € 12.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/610/22 maskérske práce 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 480,00 € 12.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/020/23 preprava Vinosady - BA Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 83,52 € 12.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/608/22 spotreba elektrickej energie 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 576,39 € 12.01.2023 18.01.2023 Faktúra
FD/609/22 telefónne poplatky 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 27,11 € 12.01.2023 07.02.2023 Faktúra
FD/607/22 PHM 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 249,99 € 12.01.2023 07.02.2023 Faktúra
FD/605/22 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 2 910,48 € 09.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/019/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 206,59 € 09.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/018/23 maskérske práce "Jakub a jeho pán" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 2 330,00 € 05.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/606/22 poplatok za internet + práca servis. technika 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 288,00 € 05.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/603/22 maskérske práce 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 620,00 € 05.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/604/22 prenájom terminálu 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 12,00 € 05.01.2023 07.02.2023 Faktúra