Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/564/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 22,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/563/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/559/22 | energetické služby 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/558/22 | energetické služby 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/557/22 | záznam predstavenia "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 180,00 € | 05.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/556/22 | dodávka služieb techniky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 385,60 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/560/22 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 119,04 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/554/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 169,13 € | 05.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/555/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 133,63 € | 05.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/553/22 | televízory Samsung + stojan + držiak + nastavenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Profi TV, s.r.o. | 53362438 | 9 228,00 € | 05.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/551/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/552/22 | administratívne práce 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/547/22 | nájom nebytových priestorov 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.12.2022 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/545/22 | nájom kancelárskych priestorov 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.12.2022 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/544/22 | nájom nebytových priestorov 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.12.2022 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/549/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 342,00 € | 01.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/546/22 | nájom nebytových priestorov 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 01.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/542/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 01.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/543/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 01.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/548/22 | umelecký výkon - Kobielsky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 820,00 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |