Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/069/23 | autorské odmeny 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 606,42 € | 07.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/066/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 280,47 € | 06.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/065/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 737,25 € | 06.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/061/23 | energetické služby 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 06.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/059/23 | hudba k predstaveniu "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NOVINSKI s.r.o. | 35925957 | 3 000,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/067/23 | dodávka služieb techniky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 15 277,20 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/064/23 | prenájom terminálu 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/060/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 216,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/057/23 | výroba kostýmov "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 2 399,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/063/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 507,98 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/062/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 215,18 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/068/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/058/23 | telefónne poplatky 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 161,96 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/056/23 | umelecký výkon 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 650,00 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/055/23 | výroba bábok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Boráros Szilárd | 8968034 | 500,00 € | 02.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/054/23 | návrh scény a bábok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Boráros Szilárd | 8968034 | 3 500,00 € | 02.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/053/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 264,00 € | 01.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/048/23 | nájom nebytových priestorov 2/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.02.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/047/23 | nájom nebytových priestorov 2/23 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/052/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 516,20 € | 01.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |