Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/211/23 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/208/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 188,11 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/207/23 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 2 947,85 € | 19.05.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/205/23 | licenčné odmeny 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 2 574,18 € | 18.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/204/23 | licenčné odmeny 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 232,86 € | 18.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/206/23 | preklad faktúry z maďarského jazyka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PaedDr. Anna Antalová | 36899470 | 20,00 € | 18.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/203/23 | spotreba elektrickej energie 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 302,11 € | 15.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/202/23 | telefónne poplatky 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,38 € | 15.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/201/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 248,06 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/200/23 | energetické služby 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 11.05.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/199/23 | PHM 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 317,14 € | 11.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/197/23 | dodávka služieb techniky 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 043,20 € | 09.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/194/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 251,33 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/193/23 | prenájom terminálu 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/196/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/195/23 | administratívne práce 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/198/23 | kreatíva plagátov a bulletínu "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 400,00 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/192/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/191/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 04.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/189/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 04.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |