Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/155/23 | hudobná spolupráca - Červený balón | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Geišberg projekt | 42361524 | 350,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/154/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 258,48 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/149/23 | dodávka služieb techniky 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 888,00 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/150/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 4 069,45 € | 06.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/145/23 | maskérske práce 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 840,00 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
FD/148/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/146/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
FD/144/23 | telefónne poplatky a internet 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 161,75 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/147/23 | administratívne práce 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
FD/139/23 | nájom nebytových priestorov 4/23 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/140/23 | nájom nebytových priestorov 4/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/143/23 | umelecký výkon 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 600,00 € | 03.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/138/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 264,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/137/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
FD/136/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
FD/142/23 | nájom nebytových priestorov 4/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/141/23 | nájom nebytových priestorov 4/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/134/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 85,78 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/133/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 225,36 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
FD/135/23 | umelecký výkon 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 850,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |