Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/274/23 | nájom nebytových priestorov 7/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/273/23 | nájom nebytových priestorov 7/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 03.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/272/23 | nájom nebytových priestorov 7/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/271/23 | nájom nebytových priestorov 7/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/264/23 | telefónne poplatky a internet 6/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 177,35 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/262/23 | telefónne poplatky 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 51,55 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/261/23 | telefónne poplatky 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 81,44 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/269/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1,92 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/268/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 32,26 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/260/23 | poistenie vozidla COMFORT r. 2023-2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 295,32 € | 27.06.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/259/23 | preprava účinkujúcich: BA - Nové mesto N/V a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 758,04 € | 26.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/258/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 51,14 € | 26.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/257/23 | umelecký výkon 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 100,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/256/23 | spotreba elektrickej energie 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 949,30 € | 21.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/254/23 | disk Samsung SSD 870, pamäť, redukcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 145,08 € | 19.06.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/255/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 130,37 € | 19.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/253/23 | kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,76 € | 16.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/252/23 | preprava kulís - BA-Zvolen "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 451,20 € | 14.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/251/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 173,81 € | 12.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/249/23 | telefónne poplatky 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,68 € | 09.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |