Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/132/23 | energetické služby 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 171,56 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/129/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/131/23 | telefónne poplatky 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73,26 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/130/23 | telefónne poplatky 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,72 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/127/23 | ESET - predĺženie na 1 rok, USB 3,0 Kingston | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 210,24 € | 29.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/128/23 | preprava kulís - BA-Viedeň "Jeden nemecký život" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 273,60 € | 29.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/126/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 326,30 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/125/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 426,22 € | 23.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/124/23 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 270,79 € | 23.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/123/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 437,81 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/122/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 16.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/121/23 | licenčná odmena +provízia agentúry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 2 590,94 € | 16.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/118/23 | spotreba elektrickej energie 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 029,74 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/120/23 | preprava: BA - Bojnice a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 989,04 € | 13.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/119/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 452,50 € | 13.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/115/23 | dodávka služieb techniky 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 438,40 € | 09.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/116/23 | telefónne poplatky 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,14 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/117/23 | PHM 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 294,75 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/110/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 615,11 € | 06.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/114/23 | maskérske práce 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 720,00 € | 06.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |