Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/229/23 | spotreba el. energie 5/23 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 421,70 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/228/23 | spotreba el. energie 5/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 65,20 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/220/23 | percentuálne odmeny "Divadlo na Jezerce" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 1 386,76 € | 01.06.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/224/23 | honoráre účinkujúcich + poplatky LITA - "Umenie padať" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení | 51063778 | 2 189,85 € | 01.06.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/222/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/225/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 01.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/223/23 | dodávka služieb techniky 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 13 159,20 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/221/23 | administratívne práce 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/227/23 | telefónne poplatky 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 50,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/226/23 | telefónne poplatky 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,82 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/219/23 | provízia za sprostredkovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2,16 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/218/23 | "Halpern a Johnson" 2.6.2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Švandovo divadlo na Smíchově | 00064327 | 53,14 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/217/23 | "Dni a noci vášne" 3.6.2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Švandovo divadlo na Smíchově | 00064327 | 17,73 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/216/23 | percentuálne odmeny "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 363,80 € | 30.05.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/214/23 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 29.05.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/215/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 126,22 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/213/23 | "Halpern a Johnson" 2.6.2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Švandovo divadlo na Smíchově | 00064327 | 70,96 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/212/23 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 676,80 € | 23.05.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/209/23 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 461,75 € | 23.05.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/210/23 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 982,56 € | 23.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |