Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,47 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,78 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,21 € | 29.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 29.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 321,65 € | 28.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 554,40 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup, od 13.4.2017 do 12.4.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 303,11 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 644,67 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 466,59 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 258,75 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 223,32 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | seminár PAM VEMA - Krihová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | mobil 15.02.-14.03.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 22.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | testovanie účinnosti sterilizátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HPL SERVIS | 35860456 | 30,00 € | 22.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 534,38 € | 21.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 633,54 € | 21.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 224,20 € | 21.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra |