Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/17 | BT a TPO 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 305,64 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | plyn 3/17 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | zmluvný servis výťahov 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,37 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | voda 1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 951,26 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,59 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,51 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,71 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,15 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,59 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 334,78 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 217,02 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 312,10 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 270,15 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 350,94 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 67,50 € | 27.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 831,07 € | 24.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 246,99 € | 23.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | mobil 15.1.-14.2.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,31 € | 23.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra |