Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/18 | BT a PTO 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | telefón,internet 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 241,79 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 276,66 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | oprava vzduchotechniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vzduchotechnika Klimac | 44397968 | 965,80 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | testovanie účinnosti sterilizátorov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 56,40 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | zmluvný servis výťahov 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | mobil 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | mobil 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | mobil 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,91 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | mobil 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,46 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | mobil 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | plyn 3/2018 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 259,09 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 971,87 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 212,17 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 440,45 € | 28.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 172,77 € | 28.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | oprava dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 123,60 € | 28.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 98,36 € | 27.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |