Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/17 | športovo-relaxačné popoludnie pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 507,10 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 319,56 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 351,17 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 609,20 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 073,08 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 239,08 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | doprava autobusom - výlet klientov na Červený Kameň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra | 31873821 | 100,00 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | mobil 15.5.-14.6.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 22.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | plyn 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 542,00 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 353,10 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | potraviny,kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 847,18 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | doplatok plynu 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 602,90 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 331,00 € | 20.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 367,20 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 566,93 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 341,46 € | 15.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | klienti -balíčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 987,14 € | 14.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | výdajňa stravy - drtič odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 821,60 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 452,10 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | voda 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 035,48 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |