Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 458,72 € | 16.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 222,78 € | 16.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | voda 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 818,72 € | 16.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 273,11 € | 14.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | opravná FA k FA 7102617523 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -31,32 € | 13.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 389,06 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 545,46 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | potraviny,kôš | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 956,77 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | el. energia 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 140,97 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | oprava Fábie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Trnka | 30038260 | 360,58 € | 10.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | plyn 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 756,00 € | 09.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | klienti - balíčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 254,17 € | 09.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | plyn 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 705,21 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | telefón,internet 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,87 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 284,45 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 733,69 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 07.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 530,33 € | 07.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 167,20 € | 06.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 528,96 € | 06.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra |