Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 470,78 € | 07.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | plyn kuchyňa - 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 07.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | zmluvný servis výťahov 1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 07.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 121,32 € | 06.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 415,96 € | 06.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | potraviny,rebrík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 386,96 € | 06.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 177,55 € | 06.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 02.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 215,28 € | 02.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | školenie - registratúra | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 80,00 € | 01.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 472,14 € | 31.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 425,44 € | 31.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | voda 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 701,93 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,01 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,58 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,71 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,58 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,46 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,22 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | kontrola a preskúšanie komínov -plyn. spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Kalmán | 17603374 | 125,00 € | 26.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra |