Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 326,63 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 655,54 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 409,62 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.2017-09.05.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | oprava šikmej schodiskovej plošiny - ženské oddelenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 228,62 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 459,48 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 107,87 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | preplatok plynu 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -314,38 € | 13.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 507,24 € | 13.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | stočné 2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 424,16 € | 12.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | daň z nehnuteľností 2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 850,88 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | miestny poplatok za komunálne odpady 2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 4 932,06 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | súčiastky na PC,monitor,SW Windows,záložné zdroje,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 938,82 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 131,16 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 411,99 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | el. energia 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 3 052,57 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 502,37 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | voda 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 827,71 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | doplatok vody 1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,75 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | telefón,internet 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,74 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |