Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0604/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 531,53 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,07 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,77 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,81 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,71 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 359,49 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/16 | Citroen - havarijné poistenie 7.2.2017-7.2.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 428,19 € | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AST Odenwald | 17321786 | 63,00 € | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 295,08 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 83,60 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 184,02 € | 23.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 479,75 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/16 | mobil 15.11.-14.12.16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 22.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/16 | zber odpadu podliehajúceho osobitým požiadavkám | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 73,09 € | 22.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 519,36 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/16 | deratizácia a dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO - ZDRUZENIE | 40546021 | 134,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 220,26 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/16 | Práčka AF180 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PRAGOPERUN | 35901896 | 6 260,40 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra |