Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 284,45 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 733,69 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 07.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 530,33 € | 07.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 167,20 € | 06.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 528,96 € | 06.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | BT a TPO 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 305,64 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | plyn 3/17 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | zmluvný servis výťahov 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,37 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | voda 1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 951,26 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,59 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,51 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,71 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,15 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,59 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 334,78 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 217,02 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 312,10 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra |