Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0546/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,46 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,56 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 167,20 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 183,06 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 94,15 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 470,99 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 449,62 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 967,02 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 581,21 € | 29.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 733,01 € | 29.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/16 | poistenie za škodu spôs. prev. čin. - Citroen | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 180,00 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/16 | oprava chladiaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Vrbovský | 33555885 | 89,00 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/16 | revízia rozvodu plynu ,kotolne,kuchyne,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 504,00 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/16 | časopis Liek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská pošta | 36631124 | 11,00 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 501,68 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 23.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 312,82 € | 23.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra |