Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0484/20 | vodné, stočné, plyn, tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 127,72 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 125,40 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,72 € | 18.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,71 € | 18.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 186,23 € | 18.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/20 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 114,91 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,01 € | 16.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 30,00 € | 16.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 46,08 € | 14.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 14.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | kazetový strop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Alexander Tóth | 44103506 | 4 129,88 € | 12.09.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,37 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 200,98 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 509,08 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0029/20 | Záväzne si u Vás závesné kreslo Kalea biely rám, biely ratan, kvet podušky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World players, s.r.o. | 52219682 | 156,40 € | 11.09.2020 | 11.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0468/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,47 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,27 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 85,63 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 133,06 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra |