Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0406/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -17,44 € | 12.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,24 € | 11.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,66 € | 11.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,88 € | 11.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | nákup potravín OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 132,05 € | 11.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 11.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,00 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | gastrolístky 94ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 360,02 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,43 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 520,00 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 18,50 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,40 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 163,77 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 120,01 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | elektrina - bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 05.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 157,81 € | 05.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | plyn 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 04.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,43 € | 03.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,48 € | 03.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra |