Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0520/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 254,18 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,15 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | oprava kúrenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BAFFI, s.r.o. | 52987558 | 1 830,00 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,15 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 91,40 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,94 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 23,74 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 545,58 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 83,19 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/20 | notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 510,89 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,04 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0032/20 | Záväzne si u Vás objednávame suchý bazém štvorcový na guličky 180cmx180cm a akrylové farby. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 355,80 € | 06.10.2020 | 06.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0509/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 36,00 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,20 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,14 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 25,26 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 516,00 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 1,45 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra |