Faktúry
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/18 | Poplatok za telefón 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,41 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Dovybavenie ŠI SA, čistiace | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 314,86 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Stolné lampy, disk Samsung | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 334,50 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/18 | Servis výťahov SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 12.9. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 28.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/18 | D+M telefónny prístroj,výmena v ústredni | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 193,20 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/18 | Zmesná chemikália | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 148,68 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | 900 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 240,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/18 | Kontrola a DGA transf 22 KV, komlexný rozbor oleja | Školský internát | 00607291 | Q-test diagnostic, s. r. o. | 50709917 | 622,79 € | 25.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Dovybavenie ŠI SA | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 1 234,02 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | Predplatné "Poradca" | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 13.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Poplatok za TV a internet 9/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Pranie bielizne ŠI , obj. 36/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 218,36 € | 11.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Vybavenie internátu, bielizeň | Školský internát | 00607291 | Ľubomír Lindák - LINTEX | 32963131 | 4 505,40 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | ŠI Trnavská, elektrina 8/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 190,97 € | 11.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/18 | FA plyn SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/18 | Výmena odklaňacej krivky výťah SA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 201,60 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/18 | Kontrola EPS 9/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 24. 8. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/18 | FA plyn SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 296,70 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/18 | FA plyn SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 335,00 € | 06.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Poplatok za telefón 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,71 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/18 | Poplatok za telefón 6/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,71 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 371,89 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Údržbárske práce SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 725,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Oprava kopírky Canon | Školský internát | 00607291 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 89,40 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 161,55 € | 03.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/18 | Servis výťahov SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 03.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Aktualizácia domény a webhosting k doméne ŠI | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 44,81 € | 31.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Chladnička Zanussi ZRA 40100 WA | Školský internát | 00607291 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 1 338,01 € | 31.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra |