Faktúry
Počet záznamov: 3189
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/19 | 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Objednávame: Aplikačné a systémové konzultácie | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/19 | Kontrola EPS 7/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2019 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 71,03 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 5 842,42 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Tlačivá šk. rok 2019/2020 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 398,50 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/19 | Vývoz kontajnera 28. 6. 2019 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Pranie bielizne pre ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 302,26 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/19 | Renovácia vane SA | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 70,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/19 | Renovácia vane SA | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 70,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/19 | Poplatok za telefón 6/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,80 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 421,94 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | ŠI Trnavská, elektrina 6/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 349,86 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Poplatok za telefón 6/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,03 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/19 | FA plyn SA 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/19 | Plyn SA 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 454,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/19 | ZFA Plyn SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -41,93 € | 08.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/19 | ZFA Plyn SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -41,93 € | 04.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 9 000,00 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/19 | Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 6 861,60 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 421,94 € | 03.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | ŠI Trnavská, elektrina 6/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 349,86 € | 03.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/19 | Servis výťahu 6/2019 + materiál na údržbu | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 136,87 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/19 | výmena nábytku | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 497,60 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | výmena nábytku | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 000,00 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/19 | Poplatok za telefón 6/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,80 € | 01.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Poplatok za telefón 6/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,03 € | 01.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/19 | Vývoz kontajnera 18. a 20.6 .2019 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 504,00 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | 498 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 792,80 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/19 | Montáž samozatvárača a opravu kabíny výťahu v budove ŠI | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 265,20 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra |