Faktúry
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0157/18 | Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 11. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Výmena šupatiek na hlavnom potrubí vody, havária | Školský internát | 00607291 | Infra Services, a. s. | 43898190 | 1 854,97 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Dodávka a pokládka podlahovej krytiny ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 22 467,60 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Kancelárske kreslo TENNESSE, 3 ks | Školský internát | 00607291 | BEBA plus, s.r.o. | 44494254 | 208,79 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | ŠI Trnavská , pranie prádla | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 146,76 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/18 | Kontrola EPS 12/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 222,88 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | ŠI Trnavská, elektrina 11/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 551,29 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -480,27 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Spotrebný materiál ŠI Trnavská, obj. 105/2018 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 260,31 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Spotrebný materiál ŠI Saratovská, obj. 106/2018 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 196,23 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Tovar podľa obj. 100/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 4 285,20 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/18 | Poplatok za telefón 11/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 128,92 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Poplatok za telefón 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,46 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Odvoz a likvidácia odpadu SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 384,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Nábytok ŠI Saratovská, kuchynské linky | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 1 889,92 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Nábytok ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 2 350,08 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 533,86 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/18 | Servis výťahu SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/18 | FA plyn SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 763,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Údržbárske práce SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Nábytok ŠI Saratovská, 2. časť | Školský internát | 00607291 | Basco SK, s.r.o. | 34140328 | 6 193,79 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | VZT materiál podľa obj. 98/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 25,08 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Zriadenie domény zástupca obj. 99/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 14,28 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Vývoz a likvidácia odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 12. 11. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |