Faktúry
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0137/18 | Poplatok za telefón 10/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 136,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Poplatok za telefón 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,86 € | 07.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 424,58 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/18 | Servis výťahu SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 8. 10. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 734,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Údržbárske práce SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | 750 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 700,00 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | mikrovlnka, varná kanvica, TV príjmač, anténa,klávesnica,myš,disk | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 961,27 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | 3 ks kamera, 1 ks video záznamník, 1 ks disk | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 555,60 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/18 | Ročná kontrola kotla Buderus a zásobníkov TÚV v kotolni SA | Školský internát | 00607291 | CYBA building controls s. r. o. | 35836920 | 1 434,28 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Dodávka a montáž PVC dverí | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 1 849,96 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Obrusovina SA | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 185,60 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Led tlačiareň | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 516,28 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | EPI právny systém a vzory zmlúv | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 236,40 € | 19.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 26. 9. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Poplatok za TV a internet 10/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/18 | Kontrola EPS 10/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/18 | FA plyn SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 363,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/18 | FA plyn SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/18 | Dezinsekcia SA ,jesenná | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 240,00 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Údržbárske práce SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/18 | Kontrola horák Weishaupt | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 84,90 € | 09.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 772,66 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Centralizovaná ochrana objektu 7-9/2018 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 121,88 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 446,93 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/18 | FA plyn SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -853,32 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/18 | Poplatok za telefón 9/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,11 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | ŠI Trnavská, elektrina 9/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 464,26 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |