Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0053/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 4/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 287,56 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/19 | Servis výťahu 4/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/19 | Prasknuté vodovodné potrubie SA, výmena | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 018,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | modul HF01005/19, licencia od 06/2019 - do 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 57,60 € | 03.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Otvorená škola - 2x sieť na stolný tenis | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 40,84 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Oprava BA 519 RI Škoda Octavia | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 953,62 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Otvorená škola - 1x sieť s lankom nohejbal | Školský internát | 00607291 | Kv.rezac, Továrna na síte s.r.o. | 46963821 | 72,40 € | 29.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/19 | Prasknuté potrubie SA, výmena | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 978,00 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2019 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 23 232,12 € | 25.04.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 204,48 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Otvorená škola - športová súťaž - trofeje | Školský internát | 00607291 | Victory sport, spol.s r.o. | 35774282 | 96,08 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Otvorená škola - športový materiál | Školský internát | 00607291 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 44,75 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/19 | Vývoz zhrabkov 8.4.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 247,66 € | 18.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Poplatok za TV a internet 4/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/19 | Servis výťahu , odstránenie závad z kontroly | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 2 343,60 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | 1 600 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 760,00 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Servis v chemickej úpravovni vody na SA | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 360,48 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2019 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 78,20 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/19 | Kontrola EPS 4/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/19 | Plyn SA ZFA 3/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -984,99 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Poplatok za telefón 3/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,21 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 3/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 244,70 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | ŠI Trnavská, elektrina 3/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 484,82 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/19 | Poplatok za telefón 3/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 117,77 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/19 | Kladenie deratizačmých nástrah | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 3/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 865,92 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/19 | Vývoz zhrabkov 21.3.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |