Faktúry
Počet záznamov: 3189
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/19 | Notebook Lenovo IdeaPad S 145-14AST Grey | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 300,11 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/19 | Odborná prehliadky plynových tlak.zariadení | Školský internát | 00607291 | Dimitrov Peter | 11650613 | 855,48 € | 26.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 05. 08. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 26.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,03 € | 26.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/19 | Kontrola EPS 8/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/19 | Kontrola EPS III. Q 2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Poplatok za telefón 7/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,48 € | 14.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | 1600 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 240,00 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/19 | Poplatok za telefón 7/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 120,10 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Poplatok za TV a internet 8/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 13.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/19 | Plyn SA 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 454,00 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/19 | zmesná chemikália - 15l, tabletová soľ - 100kg | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 225,00 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | výmena ventilov na stúpačkách vody a ÚK v našej budove ŠI - EP SA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 7 270,63 € | 12.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/19 | ZFA Plyn SA 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -314,93 € | 06.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/19 | FA plyn SA 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 05.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 7/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 268,46 € | 04.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | ŠI Trnavská, elektrina 7/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 176,09 € | 04.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 229,84 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/19 | Servis výťahov 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 6 631,78 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | výmena nábytku | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 000,00 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/19 | výmena nábytku | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 497,60 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 17.7.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 24.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 6 631,78 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 392,33 € | 23.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/19 | Kominárske práce 2. polrok 2019 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 50,00 € | 23.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 01.7.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | dvere SEVROLL ŠI TC | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 324,00 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | dvere SEVROLL ŠI TC | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 324,00 € | 17.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Poplatok za TV a internet 7/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra |