Faktúry
Počet záznamov: 3189
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0047/19 | Plyn SA ZFA 3/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -984,99 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Poplatok za telefón 3/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,21 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 3/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 244,70 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | ŠI Trnavská, elektrina 3/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 484,82 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/19 | Poplatok za telefón 3/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 117,77 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/19 | Kladenie deratizačmých nástrah | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 3/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 865,92 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/19 | Vývoz zhrabkov 21.3.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Výmena pôvodného osvetlenia za led osvetlenie | Školský internát | 00607291 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 360,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/19 | Servis výťahu SA 3/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/19 | FA plyn SA 4/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/19 | Čistenie kanalizácie,vyčerpanie prečerpávacej stanice, havária | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 302,48 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/19 | Plyn SA 4/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 597,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Preškolenie vodičov | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 99,00 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11.3.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Poplatok za TV a internet 3/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 520,20 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/19 | Dezinsekcia SA 12.3.2019 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 270,00 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Označenie hadicového zariadenia | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 18,00 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/19 | Obhliadka a posúdenie stavu podzemných hydrantov SA,cenová ponuka na opravu | Školský internát | 00607291 | HASPOTEX, s. r. o. | 46747290 | 150,00 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/19 | Servis v chemickej úpravovni vody,nefunkčný katex | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 97,36 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 081,51 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 063,42 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | ŠI Trnavská, elektrina 2/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 414,57 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/19 | Plyn SA 3/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 739,00 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/19 | Plyn SA ZFA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -580,73 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/19 | Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/19 | Kontrola EPS 3/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Poplatok za telefón 2/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,84 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/19 | Poplatok za telefón 2/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 130,43 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |