Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0105/18 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 3. 8. 2018 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 23.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFPC/0103/18 Odborná prehliadky plynových tlak.zariadení Školský internát 00607291 Dimitrov Peter 11650613 855,48 € 20.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFPC/0104/18 Servis výťahov SA Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 70,80 € 20.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 Údržbárske práce SA 7/2018 Školský internát 00607291 Dobák Ľuboslav 34792996 680,00 € 17.08.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 Podlahárske práce,výmena PVC Školský internát 00607291 Rakús Vít podlahárske práce 11793546 5 879,16 € 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFPC/0102/18 Dezinsekcia bunky SA 319-320,opakovaná Školský internát 00607291 INSEKTPOL, spol. s. r. o. 17311411 120,00 € 16.08.2018 24.08.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 1500 ks gastrolístkov á 3,60 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 5 400,00 € 16.08.2018 24.08.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 Poplatok za TV a internet 8/2018 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 15.08.2018 22.08.2018 Faktúra
DFPC/0100/18 Vývoz kontajnera 23.7.2018 Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 09.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFPC/0101/18 Pranie bielizne ŠI SA obj. 37/2018 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 478,69 € 09.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 Aplikačné a systémové konzultácie mzdy Školský internát 00607291 Vema, s.r.o. 31355374 53,88 € 08.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFPC/0095/18 ZFA plyn SA 7/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 414,40 € 07.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFPC/0098/18 Kontrola EPS 3 .Q .2018 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 141,40 € 07.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFPC/0099/18 Kontrola EPS 8/2018 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 07.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 Poplatok za telefón 7/2018 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 60,92 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 ŠI Trnavská, elektrina 7/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 177,71 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFPC/0096/18 Poplatok za telefón 7/2018 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 100,36 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFPC/0097/18 Dodávka elektriny ŠI SA 7/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 355,04 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 ŠI SA deky Školský internát 00607291 Euromat Sp.J. Parcej Jerzy, Chwaliński Oliwer i Malgorzata 531046650 1 420,00 € 07.08.2018 10.09.2018 Faktúra
DFPC/0093/18 Vývoz kontajnera Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 02.08.2018 09.08.2018 Faktúra
DFPC/0094/18 Servis výťahov SA 7/2018 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 02.08.2018 09.08.2018 Faktúra
DFPC/0089/18 Dodávka vody, stočné zrážková voda 7/2018 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 695,68 € 01.08.2018 09.08.2018 Faktúra
DFPC/0090/18 FA plyn SA 8/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 1 964,00 € 01.08.2018 09.08.2018 Faktúra
DFPC/0091/18 FA plyn SA 8/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 01.08.2018 09.08.2018 Faktúra
DFPC/0092/18 Dezinsekcia bunky SA 39/2018 Školský internát 00607291 INSEKTPOL, spol. s. r. o. 17311411 120,00 € 01.08.2018 09.08.2018 Faktúra
DFPC/0088/18 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 13. 7. 2018 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 30.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 Poplatok za TV a internet 7/2018 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 24.07.2018 27.07.2018 Faktúra
DFPC/0087/18 Servis plastových okien SA Školský internát 00607291 KALYPSO SK, spol. s r. o. 46397221 46,94 € 23.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFPC/0086/18 Dodávka elektriny ŠI SA 6/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 683,48 € 12.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFPC/0084/18 Kontrola EPS 7/2018 + prevádzková kniha Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 44,94 € 11.07.2018 20.07.2018 Faktúra