Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/19 | Odpadové vrecia | Školský internát | 00607291 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 290,94 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 1. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Poplatok za TV a internet 2/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/19 | zriadenie telefónnej klapky m.č. 626 klapky | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 70,90 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Ponorné kalové čerpadlo ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SIGMA PUMPY SK, s. r. o. | 36312509 | 3 886,00 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Policová skrinka ŠI SA | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 168,90 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | ŠI Trnavská, elektrina 1/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 505,90 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/19 | FA plyn SA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/19 | Plyn SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 230,44 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/19 | Plyn SA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 168,00 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 320,28 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/19 | Oprava kalového čerpadla Sigma | Školský internát | 00607291 | Belanský Ferdinand - oprava a predaj el.motorov | 32642709 | 506,40 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/19 | Poplatok za telefón 1/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 129,66 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | 25 ks matracov | Školský internát | 00607291 | PAREX - G spol.s.r.o. | 31638830 | 1 749,00 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Poplatok za telefón 1/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,70 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 654,17 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/19 | Servis výťahu SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | 1 100 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Poplatok za TV SA 2019 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Poplatok za TV SA 2019 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 29.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2020 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 130,35 € | 29.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/19 | Prečistenie šachty,záchytného koša a odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 175,78 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Časopis ŠKOLA 2019 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 24.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11. 1. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/19 | Kontrola EPS 1/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 21.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/19 | ZFA SA plyn | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -9,55 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/19 | Kominárske práce 1. polrok 2019 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/19 | FA plyn SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/19 | Poplatok za komunálny odpad SA 2019,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 17.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,71 € | 17.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra |