Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/19 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2020 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 130,35 € | 29.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/19 | Prečistenie šachty,záchytného koša a odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 175,78 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Časopis ŠKOLA 2019 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 24.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11. 1. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/19 | Kontrola EPS 1/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 21.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/19 | ZFA SA plyn | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -9,55 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/19 | Kominárske práce 1. polrok 2019 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/19 | FA plyn SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/19 | Poplatok za komunálny odpad SA 2019,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 17.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,71 € | 17.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Poplatok za TV a internet 1/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 12. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 11.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/19 | Plyn SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8 025,00 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Čo má vedieť mzd. účtovníčka 2019 | Školský internát | 00607291 | Ajfa +Avis,s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 840,57 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/18 | Vývoz kontajnera 10.12.2018 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/18 | FA plyn SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 827,17 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/18 | Pranie bielizne pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 239,64 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/18 | Poplatok za telefón 12/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,46 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Centralizovaná ochrana objektu | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 86,78 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 272,95 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Poplatok za telefón 12/2018 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,09 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 122018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 174,92 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | ŠI Trnavská, elektrina 12/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 473,76 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/18 | Servis výťahu SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Vzdelávací kurz Mzdový špecialista | Školský internát | 00607291 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 300,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Vzdelávací kurz Mzdový špecialista | Školský internát | 00607291 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 300,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Údržbárske práce SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Servis okien Trnavská | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 180,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Poplatok za TV a internet 12/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |