Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/18 | OP a OS elektrického zariadenia ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | JTB, s.r.o. | 45351911 | 479,94 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Poplatok za TV a internet 11/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 31. 10. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Ročná kontrola hasiacich prístrojov Trnavská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 238,08 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/18 | Výmena skla vo výťahu na SA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 27,00 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/18 | Revízia bleskozvodov 2018 Saratovská | Školský internát | 00607291 | Krištofič Miroslav - Stratus | 17345723 | 222,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/18 | Kontrola EPS 11/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/18 | Kontrola EPS 4.štvrťrok 2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/18 | FA plyn SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -925,74 € | 14.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Odpadové vrecia čierne | Školský internát | 00607291 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 290,94 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Laserová tlačiareň Canon + dátový kábel | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 195,19 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Vrecká do vysávača Kärcher | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 318,60 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 153,96 € | 09.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | ŠI Trnavská, elektrina 10/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 501,32 € | 09.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 19. 10. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 08.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/18 | Pranie bielizne ŠI SA obj. 66/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 249,91 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/18 | Poplatok za telefón 10/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 136,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Poplatok za telefón 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,86 € | 07.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 424,58 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/18 | Servis výťahu SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 8. 10. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 734,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Údržbárske práce SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | 750 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 700,00 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | mikrovlnka, varná kanvica, TV príjmač, anténa,klávesnica,myš,disk | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 961,27 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | 3 ks kamera, 1 ks video záznamník, 1 ks disk | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 555,60 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/18 | Ročná kontrola kotla Buderus a zásobníkov TÚV v kotolni SA | Školský internát | 00607291 | CYBA building controls s. r. o. | 35836920 | 1 434,28 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Dodávka a montáž PVC dverí | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 1 849,96 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Obrusovina SA | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 185,60 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra |