Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/18 | ŠI Trnavská, elektrina 8/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 190,97 € | 11.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/18 | FA plyn SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/18 | Výmena odklaňacej krivky výťah SA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 201,60 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/18 | Kontrola EPS 9/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 24. 8. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/18 | FA plyn SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 296,70 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/18 | FA plyn SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 335,00 € | 06.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Poplatok za telefón 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,71 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/18 | Poplatok za telefón 6/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,71 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 371,89 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Údržbárske práce SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 725,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Oprava kopírky Canon | Školský internát | 00607291 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 89,40 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 161,55 € | 03.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/18 | Servis výťahov SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 03.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Aktualizácia domény a webhosting k doméne ŠI | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 44,81 € | 31.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Chladnička Zanussi ZRA 40100 WA | Školský internát | 00607291 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 1 338,01 € | 31.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 3. 8. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/18 | Odborná prehliadky plynových tlak.zariadení | Školský internát | 00607291 | Dimitrov Peter | 11650613 | 855,48 € | 20.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/18 | Servis výťahov SA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 70,80 € | 20.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Údržbárske práce SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Podlahárske práce,výmena PVC | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 879,16 € | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/18 | Dezinsekcia bunky SA 319-320,opakovaná | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 120,00 € | 16.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | 1500 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 400,00 € | 16.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Poplatok za TV a internet 8/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/18 | Vývoz kontajnera 23.7.2018 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/18 | Pranie bielizne ŠI SA obj. 37/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 478,69 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Aplikačné a systémové konzultácie mzdy | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 53,88 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/18 | ZFA plyn SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 414,40 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/18 | Kontrola EPS 3 .Q .2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/18 | Kontrola EPS 8/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra |