Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0038/18 | ZFA plyn SA 4/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 678,00 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/18 | ZFA plyn SA 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 892,41 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Pranie bielizne ŠI | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 134,12 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Poplatok za telefón 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,85 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/18 | Poplatok za telefón 3/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,22 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2018 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 79,14 € | 05.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/18 | Voda , stočné 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 750,00 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/18 | Servis výťahov SA 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/18 | Odvoz a likvidácia zhrabkov 19.3.2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 69,32 € | 29.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/18 | Prenájom nádoby na vývoz 1.3.2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 37,73 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/18 | Kontrola EPS 3/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 16.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/18 | Voda ,stočné 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 364,58 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Poplatok za TV a internet 3/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | ŠI Trnavská, elektrina 2/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 503,15 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 168,07 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/18 | Dodávkaplynu ŠI SA 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 391,00 € | 09.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/18 | Plyn SA 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/18 | Kúrenarské práce SA , havária 5-6, posch. | Školský internát | 00607291 | HS Non-stop s. r. o. | 50251180 | 700,00 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/18 | Plyn SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 200,64 € | 08.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/18 | Poplatok za telefón 2/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,40 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Poplatok za telefón 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,64 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/18 | Servis výťahov SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 115,68 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/18 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 235,14 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Pranie bielizne ŠI | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 148,16 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Servis EZS, výmena akumulátora | Školský internát | 00607291 | SKOM, spol.s.r.o | 35841630 | 61,91 € | 06.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Údržbárske práce SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Poplatok za TV a internet 2/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/18 | Odvoz a likvidácia zhrabkov 12.2.2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra |