Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0176/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 143,52 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/17 | Školský internát | 00607291 | ĽUBICA, s. r. o. | 50982516 | 170,18 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,32 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/17 | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 190,99 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/17 | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 657,00 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0123/17 | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 1 000,46 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0125/17 | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 160,80 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/17 | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/17 | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0174/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0175/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 1 146,30 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 540,87 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 222,28 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/17 | Školský internát | 00607291 | Logica Packaging EU s.r.o. - InterStore.sk | 36511111 | 162,90 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/17 | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 212,40 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/17 | Školský internát | 00607291 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 1 200,92 € | 29.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/17 | Školský internát | 00607291 | LEMIMAX s.r.o. | 45549711 | 500,40 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/17 | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 674,21 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/17 | Školský internát | 00607291 | RELETRONIC, s.r.o. | 46852557 | 590,40 € | 28.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 212,40 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/17 | Školský internát | 00607291 | MakroFoto s. r. o. | 45890714 | 180,38 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 209,18 € | 27.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/17 | Školský internát | 00607291 | LEMIMAX s.r.o. | 45549711 | 1 120,28 € | 27.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 371,08 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0173/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/17 | Školský internát | 00607291 | PRAKTIS SK s. r. o. | 50403125 | 94,88 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 720,00 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/17 | Školský internát | 00607291 | Vallens, s. r. o. | 36408590 | 531,50 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/17 | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 970,51 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/17 | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 281,18 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |