Faktúry
Počet záznamov: 3145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/17 | Školský internát | 00607291 | LEMIMAX s.r.o. | 45549711 | 500,40 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/17 | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 674,21 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/17 | Školský internát | 00607291 | RELETRONIC, s.r.o. | 46852557 | 590,40 € | 28.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 212,40 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/17 | Školský internát | 00607291 | MakroFoto s. r. o. | 45890714 | 180,38 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 209,18 € | 27.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/17 | Školský internát | 00607291 | LEMIMAX s.r.o. | 45549711 | 1 120,28 € | 27.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 371,08 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0173/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/17 | Školský internát | 00607291 | PRAKTIS SK s. r. o. | 50403125 | 94,88 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 720,00 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/17 | Školský internát | 00607291 | Vallens, s. r. o. | 36408590 | 531,50 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/17 | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 970,51 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/17 | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 281,18 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/17 | Školský internát | 00607291 | Róbert Miľan Mil-Max | 41243480 | 102,00 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0170/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 97,79 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0171/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 14.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0172/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/17 | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 1 321,60 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/17 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0169/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 761,00 € | 10.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0167/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0095/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0166/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 901,77 € | 10.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 461,56 € | 10.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0168/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 09.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0165/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -451,76 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0164/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,28 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,24 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra |