Faktúry
Počet záznamov: 2905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0084/16 | Pranie bielizne pre ŠI podľa obj. 20/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 369,52 € | 12.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/16 | Poplatok za TV a internet 9/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0029/16 | Servis EPS, výmena náhradného zdroja v Energobloku | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 127,60 € | 12.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/16 | Dodávka elektriny 8/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 179,47 € | 12.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0028/16 | Dodávka vody, stočné, zrážková voda za 8/2016, Dodávka vody, stočné, zrážková voda za 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 200,60 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0026/16 | Servis výťahov 8/2016, vrátane výmeny opotrebovaného materiálu | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 129,31 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0027/16 | Vývoz a likvidáciu odpadu SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0025/16 | Mesačná kontrola EPS 9/2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0030/16 | Odvoz odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 540,00 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/16 | Dodávka a montáž nábytku pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | NICOL Slovakia s.r.o. | 47360402 | 20 282,40 € | 07.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/16 | Poplatok za telefón 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,59 € | 07.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0019/16 | Kontrola EPS - 3. štvrťrok 2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 06.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0020/16 | Čistiace prostriedky | Školský internát | 00607291 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 529,01 € | 06.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0021/16 | Dodávka plynu 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 05.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0022/16 | Preddavok na plyn za 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 306,00 € | 05.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/16 | Gastrolístky 600 ks ,obj. 23/2016 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 920,00 € | 02.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0024/16 | Zúčtovacia faktúra elektriny 7/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 655,73 € | 23.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0009/16 | Kontrola EPS SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 22.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0015/16 | Vývoz a likvidáciu odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 12.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0018/16 | Odvoz odpadu SA 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 12.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/16 | Poplatok za TV a internet 8/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/16 | Poplatok za telefón 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,60 € | 12.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0006/16 | Servis výťahov za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,38 € | 12.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0008/16 | Pranie bielizne pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 271,72 € | 12.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0017/16 | Dodávka elektriny 14.7. -31.7.2016, Dodávka elektriny 14.7. -31.7.2016, Dodávka elektriny 14.7. -31.7.2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 859,52 € | 12.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0010/16 | Dodávka plynu SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 25,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0012/16 | Čistenie a kontrola komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 45,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0014/16 | Odvoz odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 360,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0007/16 | Dodávka plynu SA 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 25,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0011/16 | Servis výpočtovej techniky za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 09.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra |