Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/17 | Poplatok za TV a internet 1/2017 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 10.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/17 | Poplatok za internet 1/2017 SA | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | Faktúra za odvoz odpadu 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 31.12.2016 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | Centralizovaná ochrana objektu 10 - 12/2016 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 61,04 € | 31.12.2016 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/16 | Servis výťahov SA 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 122,11 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/16 | Pranie bielizne pre ŠI Saratovská 12/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 184,62 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/16 | Odvoz odpadu ŠI Saratovská 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/16 | Poplatok za telefóny 12/2016 ŠI SA, Poplatok za telefón 12/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 89,44 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | Poplatok za telefón 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,98 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/16 | Dodávka elektriny 12/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 380,49 € | 31.12.2016 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | Dodávka elektriny ŠI Trnavská 12/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 494,88 € | 31.12.2016 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | PC | Školský internát | 00607291 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 171,42 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | 2 ks kamery + príslušenstvo na monitorovanie v ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 706,67 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | 2 ks čítačky na karty + príslušenstvo, dochádzkový systém ŠI SA | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 590,04 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | Gastrolístky á 3,40 800 ks | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 720,00 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | Údržbárske práce SA 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/16 | Vývoz odpadu ,kontajner SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | 523 ks stravných lístkov á 3,20, obj 38/2016 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 778,20 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | Poplatok za TV a internet 12/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | 2 ks PC, komponenty | Školský internát | 00607291 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 415,51 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/16 | Tonery pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 188,24 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/16 | Dodávka vody,stočné, zrážková voda ŠI SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 694,36 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | Pranie prádla pre ŠI Trnavská, obj. 29/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 166,51 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/16 | Pranie prádla v ŠI SA, november 2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 224,05 € | 15.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/16 | Vývoz a ekologická likvidácia odpadu 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 30,67 € | 15.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/16 | Poplatok za TV 12/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/16 | Poplatok za internet SA 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/16 | ZFA za plyn SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -5 057,60 € | 12.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | Údržbárske práce SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 08.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/16 | Dodávka elektriny 11/2016 SA | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 816,84 € | 08.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra |