Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/16 | Poplatok za telefón 6/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,82 € | 07.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | Dodávka plynu za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | Dodávka plynu za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | Dodávka plynu za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | Tlačivá pre výchovu podľa objednávky 18/2016 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 100,50 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | 620 ks gastrolístkov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 984,00 € | 21.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | Predplatné za časopis PORADCA | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 15.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | Poplatok za TV a internet 6/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 10.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | Poplatok za odvoz odpadu 5/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | Poplatok za telefón 5/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,43 € | 08.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 473,87 € | 08.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | Pranie prádla pre ŠI obj. 10/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 154,27 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | 2ks náplň Brother | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 34,20 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | Dodávka plynu za 6/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 02.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | Dodávka plynu 6/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 02.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | Dodávka plynu 6/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | Poplatok za telefón 4/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,69 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | Poplatok za TV a internet 5/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 09.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | Dodávka elektriny 4/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 479,82 € | 09.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | Pranie prádla pre ŠI | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 166,51 € | 06.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | Poplatok za odvoz odpadu 4/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 06.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | Dodávka plynu 5/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 02.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | Dodávka plynu 5/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 02.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | Dodávka plynu 5/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 02.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | Poplatok za elektrinu 4/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 494,04 € | 12.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | Odvoz odpadu 3/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 182,49 € | 11.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | Poplatok za TV a internet 4/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | Poplatok za telefón 3/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,57 € | 07.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | Centralizovaná ochrana objektu ŠI 1 - 3/2016 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 89,28 € | 06.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | Pranie bielizne pre ŠI podľa objednávky 7/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 167,34 € | 06.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra |