Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/18 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka r. 2018 | Školský internát | 00607291 | Ajfa +Avis,s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Poplatok za TV a internet 1/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/18 | Kominárske práce 1-6/2018 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 45,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/18 | Plyn SA 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 418,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0198/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 046,06 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0194/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 423,80 € | 05.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0155/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0157/17 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 88,50 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0193/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0195/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 192,66 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0196/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,62 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0197/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,69 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 5 953,40 € | 28.12.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0192/17 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 156,00 € | 28.12.2017 | 19.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0154/17 | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 2 899,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0153/17 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 324,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0191/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 113,40 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0190/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 99,00 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0150/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 4 420,00 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0149/17 | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 44 749,36 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0152/17 | Školský internát | 00607291 | Bird Control s. r. o. | 47585021 | 15 800,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 162,20 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0147/17 | Školský internát | 00607291 | ELSTROTE spol. s r. o. | 30222915 | 77,62 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/17 | Školský internát | 00607291 | DATART INTERNATIONAL | 46112766 | 296,00 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/17 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0189/17 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 156,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0143/17 | Školský internát | 00607291 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 290,88 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/17 | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 311,34 € | 15.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra |