Faktúry
Počet záznamov: 2905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0112/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 411,66 € | 07.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0111/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 417,02 € | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0110/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0054/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 430,78 € | 27.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0109/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 24.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0051/17 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 18.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0052/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 18.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0053/17 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 205,99 € | 18.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0108/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 048,89 € | 14.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0106/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 13.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0107/17 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 168,00 € | 13.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0105/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 12.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0104/17 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 12.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0103/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 11.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0099/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 656,28 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0101/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0100/17 | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 44,66 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0047/17 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 48,88 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0048/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0050/17 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0102/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,88 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0049/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,36 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0097/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 03.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0098/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 967,00 € | 03.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0046/17 | Školský internát | 00607291 | TRINET Corp., s. r. o. | 36362786 | 272,30 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0096/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 656,40 € | 03.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0095/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 30.06.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0094/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 28.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0045/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 4 080,00 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0093/17 | Školský internát | 00607291 | Dimitrov Peter | 11650613 | 923,40 € | 23.06.2017 | 24.07.2017 | Faktúra |