Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/18 | Poplatok za TV a internet 6/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | 1400 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 040,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Náhrada mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru za obdobie 04/2016 - 06/2018 | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 80,82 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 4. 6. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Údržbárske práce SA 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 12.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Kovový regál, 6 ks | Školský internát | 00607291 | CZEMAG a.s. | 25674862 | 401,64 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | zmena hodnoty zo zákona ,vrátenie | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -1 183,20 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/18 | FA plyn SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 08.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/18 | FA plyn SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 964,00 € | 08.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/18 | Poplatok za telefón 4/2018 SA, stratená fa | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 112,90 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Poplatok za telefón 4/2018 Trnavská, stratená fa | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,46 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/18 | Kontrola EPS 6/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/18 | Poplatok za telefón 5/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 136,23 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 5/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 768,52 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | ŠI Trnavská, elektrina 5/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 390,52 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Poplatok za telefón 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 157,60 € | 07.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/18 | ZFA plyn SA 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 314,06 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/18 | Pranie bielizne ŠI SA obj. 26/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 194,06 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Pranie bielizne ŠI ,obj. 20/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 376,78 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 21. 5. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/18 | Servis výťahov SA 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 758,92 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/18 | OS a OP elektrického zariadenia ŠI SA | Školský internát | 00607291 | JTB, s.r.o. | 45351911 | 1 439,94 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/18 | Kontrola regulátora v trafostanici SA | Školský internát | 00607291 | Krištofič Miroslav - Stratus | 17345723 | 84,00 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/18 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 220,97 € | 16.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/18 | Meranie spalín kotol K2 SA | Školský internát | 00607291 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 237,60 € | 14.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/18 | Kontrola EPS 5/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/18 | Kontrola EPS II. štvrťrok 2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Poplatok za TV a internet 5/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11. 4. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |